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Las facturas llegan por correo electrónico, EDI, portal o en papel. Los agentes los extraen, los comparan, los codifican y los dirigen al aprobador correcto; la mayoría fluye sin ser tocados por manos humanas.
El procesamiento de facturas es donde los equipos AR/AP pierden noches y fines de semana. El trabajo mecánico (ingreso de datos, comparación, codificación GL) no necesita juicio. Reserva a los humanos para las excepciones; automatizar el resto.
OCR más análisis estructurado extrae partidas, impuestos y metadatos, con puntuaciones de confianza por campo.
Coincidencia de tres vías con la orden de compra y el recibo; Codificación GL inferida del historial del proveedor y plan de cuentas.
Las facturas limpias se publican directamente. Las excepciones se dirigen al aprobador correcto con evidencia adjunta.
Correo electrónico, portal, EDI, papel: todo normalizado en un solo flujo de trabajo.
El agente aprende las peculiaridades de los proveedores (formatos, patrones de libro mayor, manejo de impuestos) y las aplica automáticamente.
La deduplicación entre canales detiene los pagos dobles antes de que se realicen.
Se respetan las reglas de cierre de período; no hay publicaciones silenciosas del período anterior.