Laden…
Facturen komen binnen via e-mail, EDI, portal of papier. Agenten extraheren, matchen, coderen en sturen ze naar de juiste goedkeurder; de meeste worden onaangeroerd door mensenhanden doorgevoerd.
Factuurverwerking is waar AR/AP-teams nachten en weekenden verliezen. Het mechanische werk (gegevensinvoer, matching, GL-codering) vereist geen oordeel. Reserveer de mensen voor de uitzonderingen; automatiseer de rest.
OCR plus gestructureerde parsering haalt regelitems, belastingen en metadata op, met betrouwbaarheidsscores per veld.
Drievoudige match met PO en ontvangstbewijs; GL-codering afgeleid van de geschiedenis van de leverancier en het rekeningschema.
Schone facturen worden meteen doorgestuurd. Uitzonderingen leiden naar de juiste goedkeurder met bijgevoegd bewijs.
E-mail, portal, EDI, papier: allemaal genormaliseerd in één workflow.
De agent leert de eigenaardigheden van leveranciers (formaten, GL-patronen, belastingafhandeling) en past deze automatisch toe.
Door deduplicatie via meerdere kanalen worden dubbele betalingen voorkomen voordat ze worden gedaan.
Periodeafsluitingsregels worden gerespecteerd; geen stille berichten uit voorgaande perioden.