De la primirea facturii la posta GL, fără foaie de calcul
Facturile ajung prin e-mail, EDI, portal sau hârtie. Agenții le extrag, le potrivesc, le codifică și le direcționează către aprobatorul potrivit - majoritatea trec prin neatins de mâinile omului.
Procesarea facturilor este locul în care echipele AR/AP pierd nopțile și weekendurile. Lucrările mecanice — introducerea datelor, potrivirea, codificarea GL — nu necesită judecată. Rezervă oamenii pentru excepții; automatizează restul.
Fluxul facturii
- 01
Extras
OCR plus analiza structurată atrage elemente rând, taxe și metadate - cu scoruri de încredere pe câmp.
- 02
Potriviți și codificați
Potrivire în trei direcții la PO și chitanță; Codarea GL dedusă din istoricul furnizorului și planul de conturi.
- 03
Traseu sau post
Facturile curate se postează direct. Excepțiile sunt trimise către autorizatorul potrivit, cu dovezi atașate.
Capabilități
Aport multiformat
E-mail, portal, EDI, hârtie — toate normalizate într-un singur flux de lucru.
Învățarea vânzătorului
Agentul învață particularitățile furnizorului (formate, modele GL, gestionarea taxelor) și le aplică automat.
Detectare duplicat
Deduplicarea pe mai multe canale oprește plățile duble înainte ca acestea să fie efectuate.
Aproape conștient
Se respectă regulile de închidere a perioadei; fără postări silentioase din perioada anterioară.