Se încarcă…
Facturile ajung prin e-mail, EDI, portal sau hârtie. Agenții le extrag, le potrivesc, le codifică și le direcționează către aprobatorul potrivit - majoritatea trec prin neatins de mâinile omului.
Procesarea facturilor este locul în care echipele AR/AP pierd nopțile și weekendurile. Lucrările mecanice — introducerea datelor, potrivirea, codificarea GL — nu necesită judecată. Rezervă oamenii pentru excepții; automatizează restul.
OCR plus analiza structurată atrage elemente rând, taxe și metadate - cu scoruri de încredere pe câmp.
Potrivire în trei direcții la PO și chitanță; Codarea GL dedusă din istoricul furnizorului și planul de conturi.
Facturile curate se postează direct. Excepțiile sunt trimise către autorizatorul potrivit, cu dovezi atașate.
E-mail, portal, EDI, hârtie — toate normalizate într-un singur flux de lucru.
Agentul învață particularitățile furnizorului (formate, modele GL, gestionarea taxelor) și le aplică automat.
Deduplicarea pe mai multe canale oprește plățile duble înainte ca acestea să fie efectuate.
Se respectă regulile de închidere a perioadei; fără postări silentioase din perioada anterioară.