Vom Rechnungseingang zur GL-Buchung — ohne Tabellenkalkulation
Rechnungen kommen per E-Mail, EDI, Portal oder Papier. Agenten extrahieren, matchen, kontieren und leiten sie an den richtigen Freigeber — die meisten fließen ohne menschliche Hand durch.
Rechnungsverarbeitung ist der Ort, an dem AR/AP-Teams Nächte und Wochenenden verlieren. Die mechanische Arbeit — Dateneingabe, Abgleich, GL-Kontierung — braucht kein Urteilsvermögen. Reservieren Sie die Menschen für die Ausnahmen; automatisieren Sie den Rest.
Der Rechnungsablauf
- 01
Extrahieren
OCR plus strukturiertes Parsen zieht Positionen, Steuern und Metadaten — mit Konfidenzwerten pro Feld.
- 02
Abgleichen und kontieren
Drei-Wege-Match mit Bestellung und Wareneingang; GL-Kontierung abgeleitet aus Lieferantenhistorie und Kontenplan.
- 03
Routen oder buchen
Saubere Rechnungen werden direkt gebucht. Ausnahmen werden mit angehängten Belegen an den richtigen Freigeber geleitet.
Fähigkeiten
Multi-Format-Intake
E-Mail, Portal, EDI, Papier — alle in einen Workflow normalisiert.
Lieferantenlernen
Der Agent lernt Lieferanten-Eigenheiten (Formate, GL-Muster, Steuerbehandlung) und wendet sie automatisch an.
Duplikaterkennung
Kanalübergreifende Duplikaterkennung stoppt Doppelzahlungen, bevor sie erfolgen.
Abschluss-bewusst
Periodenabschluss-Regeln werden respektiert; keine stillen Vorperiodenbuchungen.