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Les factures arrivent par e-mail, EDI, portail ou papier. Les agents les extraient, les associent, les codent et les acheminent vers le bon approbateur – la plupart transitent sans être touchés par des mains humaines.
Le traitement des factures est l'endroit où les équipes AR/AP perdent des nuits et des week-ends. Le travail mécanique – saisie des données, correspondance, codage GL – ne nécessite pas de jugement. Réservez les humains aux exceptions; automatisez le reste.
L'OCR et l'analyse structurée extraient les éléments de campagne, les taxes et les métadonnées, avec des scores de confiance par champ.
Correspondance à trois avec le bon de commande et le reçu ; Codage GL déduit de l’historique des fournisseurs et du plan comptable.
Des factures propres sont publiées directement. Les exceptions sont acheminées vers le bon approbateur avec les preuves jointes.
E-mail, portail, EDI, papier : le tout normalisé en un seul flux de travail.
L'agent apprend les particularités des fournisseurs (formats, modèles GL, gestion des taxes) et les applique automatiquement.
La déduplication cross-canal évite les doubles paiements avant qu'ils ne soient effectués.
Les règles de clôture des périodes sont respectées; pas de publications silencieuses sur des périodes antérieures.